根据《关于开展2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2025] 4号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
徐闻县供销合作社联合社于1953年成立，属于正科级事业单位。
（二）人员情况。
徐闻县供销合作社联合社人员编制14名，现在岗人员12名，设正科1名，七级职员1名，副科2名，工会主席1名，科员6名，办事员1名。
（三）工作职能。
负责领导和组织供销社系统开展业务技术交流、农资、日用消费品和农副产品经营进行协调和管理工作等。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况
成立绩效自评小组，由陆泗泉但任组长，徐大勇、冯恒副主任、陈文栋工会主席担任副组长，相关业股室及计财股为成员。
（二）自评工作情况
我社2024年年初预算总收入3643.64万元，全年预算总收入数2482.82万元，全年实际总支出数2222.82万元。我社在相关股室负责同志对2024年预算编制、执行情况进行认真分析，对项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。
（三）自评材料报送时间及质量
我社对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况
我社对所报送的自评报告、数据表、评分表是与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况
2024年我社无绩效申报项目。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标
我社在县委、县政府领导下，不断强化企业管理，保证农资
及农副产品供应，升级改造市场，盘活固定资产，完善带农助农服务体系，进一步深化我社综合服务改革。
（2）阶段性（当年）绩效目标
我社积极响应中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革任务，对公司、基层社开展业务技术交流，全面开展经营服务设施改造，确保综合改革稳步推进。
（二）预算编制合理性。预算编制是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算是否能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性
预算编制符合我社当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率
我社在2024年度实际支出2222.82万元，上年结余结转为0万元，2024年度实际收入2222.82万元，整体支出完成率达100%。
2. 财务合规性
我社基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开
我社按绩效自评规定的时间和内容在财政预算公开网站公开。
3. 预决算信息公开
我社按照《预算法》和政府信息公开有关规定在财政预决算信息公开及公开时间。
4. 绩效目标公开
我社按照绩效目标批复的有关规定在财政预算或决算网站信息公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序
我社所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2. 项目监管
我社对所实施项目（包括专项工作经费）的检查、监控、督促等管理情况。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性
我社制定资产管理使用制度等，如登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
3. 固定资产利用率
我社实际在用固定资产总额与所有固定资总额的比例，我社固定资产处置已完毕，422.34万元这笔固定资产原值是奋斗遗留下来的，已经是属于呆账。
固定资产利用情况表
单位：万元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率
我社在2024年度无预算“三公”经费。
（五）在职人员控制率
我社在2024年末实际在岗人数12人，单位编制数为14人，在编人员控制率为85.71%。
六、整体绩效
我社在县委、县政府领导下，不断强化企业管理，保证农资
及农副产品供应，升级改造市场，盘活固定资产，完善带农助农服务体系，进一步深化我社农业社会化综合服务改革。
七、存在问题
我社绩效目标设置不够完整，专业技术人员欠缺，传统业务经营萎缩，各单位发展不够平衡，经营管理水平不到完善，网络建设不畅，农业社会化服务效果欠佳。
八、今后改进措施
我社在今后加强严格按照预算编制的相关制度和要求，专项供销经费根据单位的工作规划来分配，勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
徐闻县供销合作社联合社
2025年10月27日
