评价年度：2024
评价单位(公章)： 徐闻县地方公路局
填报日期：2025年10月29日
一、根据县财政局《关于做好 2024年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(徐财绩[2025]5号)文件要求，我单位及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县地方公路局整体支出绩效自评情况报告如下：
二、单位基本情况
(一)单位机构设置、部门职能情况。
徐闻县地方公路局成立于 1952 年，时称湛江市公路局徐闻公路工区，1965 年更名为公路运输革命委员会徐闻地道站，1973年更名为徐闻县交通局地方公路管理站，1997 年改称为徐闻县地方公路局，由股级升格为副科级事业单位。主要职能是负责境内省、县道公路建设、养护与路政管理工作。截至 2023 年 12 月 31日，本单位财政核定编制在职人员为 36 人，年末实有在职人员为 34 人，退休人员 64 人，临时工人37人。
(二)年度总体工作和重点工作任务
本年度围绕省县道公路建设、养护及路政管理展开工作，重点保障公路安全畅通，提升服务水平，同时加强国有资产管理维护、资产清查及推进危桥改造工程工作。
(三)部门整体支出绩效目标
1、上级部门和市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值：无明确上级特殊下达目标，以提升公路服务水平和保障安全畅通为主要方向。
县道公路日常养护费：确保全年县道养护路况好路率达 95%，优等路率达 85%，改善行车环境，延长公路使用寿命。
成品油价格和税费改革税收返还支出：用于公路相关建设与维护，保障资金合理使用，提升公路整体状况。
县道 X695 和锦线那板桥危桥改造工程：2024年该桥改造工程开工建设，争取早日改建完成，确保公路安全畅通。
国有资产管理维护：加强国有资产的管理维护，改善办公环境和进一步完善办公设备、生产设备，提高工作效能。
公路部门机构改革国有资产清查审计：确保资产清查无遗漏无重复。
具体情况如下：
3、最能体现部门职能的相关工作目标：提升省县道公路路况，保障公路安全畅通，加强国有资产管理。
(四)部门整体支出情况
本年度我局实际支出数 723.89775万元，上年结余结转 0元，本年实际收入 723.89775 万元，整体支出完成率 100%。计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出 723.89775 万元/(0 + 723.89775 万元) × 100%。
二、自评工作开展情况
(一)评价小组情况。
为做好我局绩效评价工作，增强预算部门的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用绩效，我局于 2025 年 3 月 1 日成立绩效评价工作小组。由邓大统副局长担任组长，卓月英股长担任副组长，成员为王屏、张耀谋。评价工作小组由主管领导、财务人员和其他人员组成，明确分工，落实责任。
(二)自评工作过程。
我局及时成立评价工作小组，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，设置个性化评价指标和标准。自评效果良好，能够全面反映部门整体支出绩效情况。
(三)自评材料报送时间及质量。
自评材料报送时间为 2025年 10 月 29 日。自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实。自评得分客观、真实，佐证材料与项目(工作)存在联系，能证明项目(工作)立项、实施管理、完成等情况，对项目(工作)相关情况的证明力充分。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(四)自评材料报送及公开一致情况。
本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果。
1、整体支出绩效自评结论：综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体支出绩效良好，较好地完成了各项既定目标。
2、自评分数和等级：自评分数为 97分，等级为优。(总分设置为 100 分，等级划分为五档： 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、70(含) -80 分为中、60(含)-70 分为低， 60 分以下为差)
(二)部门整体支出绩效指标分析。对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。
1、预算编制指标：预算编制符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求，按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算，且符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。
2、预算执行指标：整体支出完成率 100%，资金支出规范，严格执行单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度，按照分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
3、预算管理指标：
项目管理：所有项目支出(含专项工作经费)实施过程规范，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。每月 15 日后，由生产技术股、安技办、路政股有关人员组成检查组对道班县道养护进行考核，检查道班计划任务完成情况和指导下月计划任务安排。
资产管理：制定资产管理使用制度，对固定资产进行登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴规范。固定资产使用率为 100%。
经费管理：“三公”经费预算安排数为 0 万元，实际支出数 0万元，“三公”经费控制率 100%。计算公式：“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数 0 万元/ “三公”经费预算安排数 0万元)×100%。在职人员核定编制 36 人、当年年末单位实际在职人数 34 人、在职人员控制率 100%，不存在超编。计算公式：在职人员控制率=(年末在职人员数 34 人/编制数 36 人)×100%。
4、产出指标： 2024年项目总目标为完成省县道养护路况好路率达 95%，优等路率达 85%，实际完成情况是好路率达 96%，优等路率达 86%。按工程进度已经完成 100%的工程量，确保我县地方公路省县道公路的安全畅通，阶段性杜绝了交通安全事故发生，使以上公路的好路率提高到 95%。
5、效果指标：项目完成后，群众及司机对上述项目的改造都很满意。完成公路机构改革国有资产清查审计，加强国有资产的管理维护，改善了办公环境和进一步完善了办公设备、生产设备，提高了工作效能。开工建设县道 X695 和锦线那板桥改造工程，争取早日改建完成该桥。
(三)主要做法和经验
1、成立专门的绩效评价工作小组，明确分工，确保自评工作有序开展。
2、严格按照财政部门要求，结合部门实际设置个性化评价指标和标准，提高自评的准确性和针对性。
3、加强对项目实施过程的监管，定期进行检查和考核，确保项目按计划推进。
4、规范财务管理，严格执行各项财务制度，确保资金使用合规、安全。
(四)存在问题
部门整体绩效信息没有在公开网站公开，信息公开渠道有限，可能影响公众对部门绩效的了解和监督。
(五)改进措施
进一步完善部门整体绩效信息公开制度，将项目预决算、绩效目标等信息在公开网站公开，拓宽信息公开渠道，提高信息公开的及时性和全面性，主动接受社会监督。
四、其他自评情况
无其他特殊自评情况。
