根据《关于做好2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2024] 2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度（单位名称）整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
本单位成立于2008年，属于参照公务员管理法事业单位。
（二）人员情况。
本单位年末在职人数48人、离退休人数11人、外聘临时工人数48人
（三）工作职能。
1.承担全县性会议的实施和会议经费的管理。
2.承担县四套班子的公务接待。
3.承担县委、县政府大院机关办公用房的调配、修缮和用水、供电、通讯设备的配置、管理以及园林、环境卫生的管理。
4.负责县政党班子成员公务用车的管理和县委、县政府机关大院车辆停放安排。
5.负责县党政班子成员公务经费的管理。
6.负责工资关系在办公室的县党政班子离退休成员的管理。
7.管理小车队、会议中心等直属单位。
8.负责完成上级交办的各项任务。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
我局高度重视，成立评价小组机构：以黄宗团局长为组长，叶海燕、苏秋蕾、卓江3位副局长任副组长，何艳霞、周春秀等8位同志任组员。
（二）自评工作情况
结合本单位中长期规划和年度工作计划，突出重点，在资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确资金使用的目的等进行自评；对相关项目凭证资料，当年预定完成率、完成时间、质量、数量等进行自评。
（三）自评材料报送时间及质量
按时保质保量报送。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
有： 附件1、附件2、附件4、附件5、附件6、附件7。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目个数0个、金额0万元、申报时间2025年2月,批复项目个数0个、金额0万元。
2.整体支出绩效目标
（1）绩效总目标。绩效总目标设置应结合本单位中长期规划和年度工作计划，突出重点，明确本部门年度主要工作任务，预计在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果，具有可操作性强特点，并以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式进行表述。包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确资金使用的目的。如某项工作，当年预定完成率、完成时间、质量、数量等；如当年有多项工作或项目，可分列绩效目标或表格形式列示。
（2）阶段性（当年）绩效目标。指跨年度完成工作（项目）所设置的当年绩效目标，目标应结合实际、突出重点，具有较强的可操作性，做到量化指标与文字表述相结合。
如单位无跨年度或连续多年实施的工作或项目，则绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。
（二）预算编制合理性。预算编制是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算是否能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，是否符合专项资金预算编制和项目库管理要求，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况
1.整体支出完成率。部门（单位）年度实际支出数与年度实际收入数比率为100%，预算支出完成程度高。
2.财务合规性。指部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度是否严格执行；是否按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；有公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等两种财政拨款的行政单位，还应当按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。
（二）信息公开
1.自评信息公开。本单位按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。
2.预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息公开《关于做好2024年部门预算公开工作的通知》（徐财【2024】27号）
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。
五、预算管理情况
（一）项目管理
1.项目实施程序。本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。有多个项目，已分别列明项目实施程序。
2.项目监管。本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况，已附相关佐证材料作。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。反映和考核部门资产管理和使用情况。制定资产管理使用制度等，如登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况。
2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核本单位固定资产使用率程度。如单位固定资产种类较多，请以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公”经费控制率。列明当年“三公”经费预算安排数及实际支出数（以部门决算批复数为准），“三公”经费控制率，分析“三公”经费超支的具体项目和原因及今后改进措施，或“三公”经费控制较好的做法。
计算公式：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。
2.“公用”经费控制率。列明当年“公用”经费预算安排数及实际支出数(以部门决算批复数为准)，“公用”经费控制率，分析“公用”经费超支的具体项目和原因及今后改进措施，或“公用”经费控制较好的做法。
计算公式： 公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。
（四）在职人员控制率。说明机构编制部门核定单位编制数、当年年末单位实际在职人数、在职人员控制率，在职人员是否超编，超编原因及今后做好消化超编人员的措施。
计算公式：在职人员控制率=（年末在职人员数/编制数）×100%。
六、整体绩效
机关事务管理局承担县委、县政府大院日常管理维护以及全县性会议的实施和管理，承担四套班子的公务接待及重要性接待任务的实施和管理。突出中心工作重点，规范办公用房调配、优化公务用车管理、标准化公务接待、稳步提升后勤服务。
七、存在问题
无
八、今后改进措施
无
机关事务管理局
2025年3月23日
