根据《关于开展2024年度县财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩[2025]5号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县科工贸和信息化局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况
徐闻县科工贸和信息化局是县政府工作部门，为正科级。
（二）人员情况
县科工贸和信息化局机关行政编制24名，行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长2名；正副股长（主任）12名。现有在职行政人员21名，工勤人员7名，非参公事业人员7名，退休人员53名，离岗退养2名，外聘临时工1名，共91名。
（三）工作职能
县科工贸和信息化局贯彻落实党中央和省委、市委关于科技创新、工业、商务、口岸和信息化工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业、商务、口岸和信息化工作的集中统一领导。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况
我单位成立绩效自评小组，由符从亮局长担任组长，邹云云、吴玉通、刘勋旺等同志担任副组长，办公室牵头，相关业务股室及财会人员为成员。
（二）自评工作情况
科工贸局2024年预算总金额1176.48万元，为顺利做好本次绩效自评工作，我局组织相关股室负责同志对2024年预算编制、执行情况进行认真分析，对各项绩效指标完成情况进行统计评价，并形成部门绩效自评报告。
（三）自评材料报送时间及质量
我单位将按时按量在文件要求截止之前完成绩效自评填报工作。对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况
我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况
当年无绩效目标申报项目。
2.整体支出绩效目标
（一）绩效总目标
围绕“科创赋能、产业升级、商贸提质”核心方向，设定以下总体绩效目标：1.科技创新驱动：落实创新驱动发展战略，统筹重大科技项目实施，年度科技经费规范使用且绩效管理达标。新增高新技术企业若干家，科技成果转化效率稳步提高，同步强化科创领域人才队伍建设。 2.产业与商贸发展：监测工业、商贸流通业运行态势，精准预警调控，协调解决行业重大问题。推进工业园区合理布局与产业集群发展，完成工业企业技术改造备案等重点任务。加强招商引资，组织专项招商活动，实现外商投资企业规范管理，外贸进出口稳中有升。 3.服务与治理效能：完善城乡市场体系，推进电子商务发展与商务信用建设。优化信息化基础设施，协调通信资源共享，规范无线电管理。提升政务服务质效，确保政策落地与企业服务精准，助力县域经济高质量发展。
（二）预算编制合理性
预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性
预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，例如在规范性和细致程度方面符合要求等。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况
1.整体支出完成率
当年部门实际支出1280.37万元，上年结余结转为0，本年实际收入1280.37万元，整体支出完成率达100%。
2.财务合规性
单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开
1.自评信息公开。我单位按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
2.预决算信息公开。我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
3.绩效目标公开。我单位按照绩效目标批复的有关规定在本徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理
1.项目实施程序
我单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。
2.项目监管
我单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）进行检查、监控、督促等工作。
（二）资产管理
1.资产管理安全性。制定资产管理使用制度等，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。
2.固定资产利用率
固定资产利用情况表
单位：万元
（三）经费管理
1.“三公”经费控制率
2024年度本单位“三公”经费实际支出数为3万元，“三公”经费年初预算数为7.6万元。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
2.“公用经费”控制率
2024年度本单位“公用经费”实际支出数为18.16万元，“公用经费”年初预算数为18.16万元。
（四）在职人员控制率
2024年度本单位年末实际在职人数35人，单位编制数为38人。
六、整体绩效
2024年以来，我县在市委、市政府的坚强领导下，牢牢抓住海南自由贸易港建设的重大机遇，主动与海南相向而行，加速对接融入粤港澳大湾区，紧紧围绕推动经济高质量发展的总体目标，紧扣招商引资主题，坚持把招商引资和推进项目建设作为核心要务，狠抓责任落实，强力推进招商引资和项目建设工作，全县招商引资工作保持良好的发展态势。（一）工业企业稳定发展。2024年全县实现规上工业增加值17.91亿元，同比增长13.3%，比年初目标（5%）高8.3个百分点。（二）工业投资及中小企业发展情况。2024年，全县“小升规”重点企业培育库内共6家工业企业；2024年工业技改投资指导性目标为0.6亿元,全年完成9483万, 同比增长83.6%，连续两年超额完成年度任务指标；截至2024年底，我县有1家省级“专精特新”型中小企业，7家省级创新型中小企业。（三）招商引资工作情况。2024年以来组织招商项目对接洽谈约100多批次，对接企业约150多家。推动引入招商项目共13个，总签约额约108亿元；推动招商项目开工10个，完成到位资金（新增固投额）约27亿元。（四）商贸发展情况。2024年市下达社消零目标为86.52亿元，同比增长8%。2024年社消零81.63亿元，同比增长1.9%,同比增速排名全市第五；市下达“企上限”工作目标为6家，年底9家企业申报上限，超额完成年度考核任务。（五）科技发展情况。2024年，新增两家高新技术企业；推动湛江市九建建设有限公司、湛江市辉煌农业发展有限公司等企业备案入库科技型中小企业；工程技术研究中心培育顺利，已推动徐闻县粤水电能源有限公司申报省级工程技术研究中心，广东丰硒良姜有限公司已成功通过市级工程技术研究中心认定。推动农村科技特派员团队驻镇入村工作以及“县域创新基地”建设。（六）信息产业发展建设。截至2024年12月底，我县5G基站累计达1330座，县城、重点乡镇、重点工业园区、重点交通枢纽、学校、政府机关等场景完成5G网络覆盖，城区及乡镇中心区域已实现连续覆盖，网络强市示范项目共涉及场所地点已全部纳入规划。
七、存在问题
预算绩效观念不强，对绩效管理工作不够重视。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。
八、今后改进措施
进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，落实“勤俭节约、保障运转”的原则。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
