评价年度：2024年
评价单位（公章）：徐闻县新寮镇人民政府
填报日期：2025年11月5日
根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》徐财绩〔2025〕5号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县新寮镇人民政府整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。
2、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
3、统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。
4、统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资料向村级延伸。
5、统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
6、统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权，行政强制措施权。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。
7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）基层党组织群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设， 完善村（居） 民议事制度， 拓宽村（居） 民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居） 民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居） 民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9、编制本镇财政预决算计划组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。
10、按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和
使用工作。贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。
11、负责辖区国防动员相关工作。
12、完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
本部门机构设置下列11个党政机构：（一）党政和人大办公室、（二） 党建和组织人事办公室、（三）纪检监察办公室、 （四）规划建设和应急管理办公室、（五）农业农村和生态环保办公室、（六） 公共服务办公室、（七） 平安法治办公室、 （八）经济发展办公室、（九）综合行政执法队、（十）党群综合事务服务中心、（十一）农业技术服务中心。
（三）机构编制情况：
核定事业编48人，行政编45人，年末在职事业编38人，行政编35人、离退休人数40人。
（四）年度总体工作和重点工作任务
年度总体工作：2024年，全镇生产总值（GDP）为78925万元，增长5.1%；规模以上工业增加值3057万元，增长10.5%；农林牧渔业总产值51018万元，增长6.6%；固定资产投资额为51089万元，增长-40.5%；一般公共预算财政拨款收入1718.03万元，年度财政支出与可用财力相抵，财政收支平衡。
重点工作任务：一是坚持“项目为王”理念，紧扣政策导向、集中力量主攻乡村振兴重点项目建设，拟投入4000万元。二是夯实农业基础，发挥传统农业优势，不断提升花生、番薯等特色产业知名度，“新寮岛”花生油参选省国资委臻品，入驻“南粤分享汇”等国电商平台；三是探索整合土地资源，盘活闲置土地。通过“村委会+农户”的方式，拟选取北尾村委会700亩地块作为莲藕种植示范地。四是大力开展植树造林、增绿增效行动，提升“四旁”“五边”绿化美化品质。
（五）门整体支出绩效目标
一是持续推进新寮镇高质量发展与乡村振兴建设工程项目，主要包括基础设施提档升级、镇村道路硬底化及拓宽、镇村道路白改黑、镇村智慧化、镇区客运站升级改造、镇区农贸市场片区改造、美丽宜居乡村提升工程等7个子项目，完成乡村硬底化道路9000米，雨污分流管道7000米，三线下地8000米，人行道铺设7000平方米，涵洞一个，提升泵站一个。二是大力开展植树造林、增绿增效行动，提升“四旁”“五边”绿化美化品质，完成种植苗木7000余棵。
（六）部门整体支出情况
2024年度财政拨款收入合计5,718.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,718.03万元， 比上年决算数增加49.48万元，增长3%；主要变动情况：增加强台风“摩羯”应急救灾费用；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加2,999万元，增长299.6%；主要变动情况：新增新寮镇高质量发展与乡村振兴债券项目工程费用； 国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 比上年决算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
2024年度财政拨款支出合计5,718.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,718.03万元， 比年初预算数增加46.91万元，增长2.8%；主要变动情况：增加强台风“摩羯”应急救灾费用开支；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元， 比年初预算数增加4,000万元，增长-（基数为0，不比）；主要变动情况：新增新寮镇高质量发展与乡村振兴债券项目工程费用支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-（基数为0，不可比） ；主要变动情况：无。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。本单位成立由镇长同志任组长、相关分管领导任副组长、各办公室负责同志为成员的预算绩效管理工作领导评价小组，评价小组下设办公室在镇党政与人大办公室，主任负责统领本单位全面实施预算绩效管理评价工作。
（二）自评工作过程。1、办公室负责开展部门整体绩效自评工作，业务办公室负责开展政策和项目绩效自评工作。2、办公室会同各办公室依据年初确定的整体绩效目标，对本单位使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，指导本单位所属单位开展本单位整体绩效自评工作，并将其自评结果汇总后随同本单位自评结果报送财务办公室。3、业务办公室应对其负责的政策和项目开展绩效自评，指导所属单位对其负责的政策和项目开展绩效自评，并将其自评结果汇总后随同办公室自评结果报送财务办公室。4、财务办公室审核汇总本单位自评结果。
（三）自评材料报送时间及质量。我单位自评材料报送及时，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 2024年度我单位积极履职，通过预算收支管理，健全内部管理制度，提高财政资金使用效益，较好地完成了年度工作目标。自评分数为100分，等级为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析。对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。
（三）主要做法和经验
财务办公室负责预算执行进度监控工作，业务办公室负责绩效目标实现程度监控工作，在预算执行全阶段，针对绩效目标实现程度开展监控，及时发现运行中的偏差情况，并采取有效的措施予以纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。
（四）存在问题
发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。
（三）改进措施
下一步改进措施主要是在严格执行上级要求的前提下，针对本单位的工作实际情况，进一步完善和细化预算编制工作，确保预算编制工作的合理性，促进年度单位各项工作顺利开展，工作效率得以提高。
