评价年度：2024
评价单位（公章）：中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室
填报日期：2025年10月29日
2024年度中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室部门整体支出绩效自评报告
根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩〔2025〕5号）要求，我办及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室整体支出绩效自评情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
1、单位机构设置：本部门无下属单位，部门预算为本级预算，单位属性为行政单位。年末在职人员19人，其中在编行政人员15人，工勤在编人员4人；退休人员24人。
2、主要职责：负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务和会议议程、日程、决定、纪要、贯彻意见、机关工作计划、总结、报告、讲话等文稿的起草及会议通知、记录工作。负责县政协全体委员会议、常务委员会议的决议、决定的具体组织实施工作。负责协调安排县政协领导的活动；协调各工作委员会做好委员视察、调研等活动的服务工作。负责县政协的宣传工作。向上级政协和县委反映政协工作动态，报道政协重要活动，提供信息，提出建议。联系县委、县人大、县政府有关部门以及各人民团体、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。负责与上级政协和各地政协的联系联络，做好来信来访接待工作。负责政协机关的财务、车辆协调、安全保卫等行政事务、后勤保障和接待工作。负责县政协机关离退休人员的服务工作。负责政协机关的文电管理，保密档案，目标考核等机关日常工作。负责县政协开展各种活动的后勤保障工作。负责组织实施县委、县政府有关方面安排给政协机关的工作任务。承办常务委员会议、主席会议和领导交办的其它工作。
（二）年度总体工作和重点工作任务（参考部门年初报送的工作计划等）。
2024是庆祝中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、推进“百千万工程”的关键一年。县政协要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共徐闻县委的坚强领导下，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中全会精神，习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕省委、市委和县委的工作部署要求，以团结凝聚为力量，以实干践行使命，不断开创新时代人民政协工作新局面。要重点抓好提高民主协商工作水平，对标团结民主，广泛汇聚各方力量。一是进一步强化政治引领。坚持党的领导，加强理论学习，积极履职尽责。二是进一步加强协商监督。广泛协商议政，加强提案办理，开展专题调研，强化民主监督。三是进一步深化凝聚共识。加强联谊交流合作，丰富协商平台载体。四是进一步加强“两支队伍”建设。加强全面从严治党，加强委员队伍建设，加强机关干部队伍建设。
（三）部门整体支出绩效目标
围绕部门职能和年度重点工作任务，以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式综合表述在预算年度内部门履职预计所要达到的总体成果和效果。
重点包括：上级部门和市委、市政府下达的工作目标及相关考核指标目标值；预算年度内市级财政预算安排项目支出预计产出和效益（可对部门重点支出项目分列绩效目标或表格形式列示）；最能体现部门职能的相关工作目标等。
年度总目标：提高民主协商工作水平，对标团结民主，广泛汇聚各方力量。
2024年预算项目共17个，年度实现绩效目标项目共17个。17个项目资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。
（四）部门整体支出情况（包括整体收支预算数及决算数等）。
2024年，本部门基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。2024年，本部门收入预算642.08万元，支出预算642.08万元。本部门总收入678.75万元，其中本年收入613.62万元。本部门总支出678.75万元，其中本年支出613.97万元。 “三公”经费财政拨款支出决算为15.96万元，不超过本部门财政拨款安排“三公”经费18万元。本部门日常公用经费决算数31.16万元不超过日常公用经费调整预算数37.14万元。
2024年共组织召开召开全会1次、党组会议11次、主席会议10次，党组理论学习中心组学习会13次，走访调研企业116家次，组织开展专题调研视察28次；审查立案政协委员提案76件，组织委员义务植树4826棵；先后组织12个专题调研，形成调研报告，送县委县政府作决策参考，为推进徐闻县高质量发展发挥了积极作用。深化协商议政，加强专门协商机构建设，走访外地徐闻商会和外地政协。精准调研，助推高质量发展；体民恤民，提高提案办理质量；亲商暖企，提振企业发展信心；服务发展，提质特色产业增效。增进联系加强沟通，参政议政服务中心工作，宣传徐闻展现政协风采，开展主题党日活动。加强理论学习，加强自身建设；开展“我为家乡种棵树”委员义务植树活动；加强党纪学习教育建设清廉政协；持续巩固主题教育成果。一年来，徐闻县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，团结带领广大政协委员，围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为徐闻县高标准建设广东对接服务海南自贸港的南门户城市，全力打造湛江与海南联动发展的先行区贡献政协智慧和力量。很好地完成了2024年的绩效目标。
二、自评工作情况
（一）自评工作情况。根据县政协办公室2024年度部门预算执行和部门决算情况，2024年度“三公”经费完成情况等资料，按照绩效评价指标体系和开展绩效评价的原则要求，进行自评。
（二）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2025年10月29日，质量优秀。本部门对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（三）自评材料报送及公开一致情况。本部门所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）自评结果。包含整体支出绩效自评结论（综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履职的经济性、效率性、效果性和公平性）、自评分数和等级。（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。
2024年以来，徐闻县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，团结带领广大政协委员，围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为徐闻县高标准建设广东对接服务海南自贸港的南门户城市，全力打造湛江与海南联动发展的先行区贡献政协智慧和力量。部门整体支出绩效目标明确、绩效指标设置合理，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，项目社会效益、可持续影响指标，达到预期效果。基本支出足额保障，支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。自评分数100分，等级为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析。对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。
1、履职效能
整体效能。包括部门整体支出绩效目标产出指标完成情况、部门整体支出绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率。部门整体支出绩效目标产出指标、部门整体支出绩效目标效益指标均已完成。
2、管理效率
（1）预算编制。包括新增预算项目事前绩效评估、预算编制总体情况、绩效目标设置。要求新增预算项目均有事前绩效评估表及评估报告，预算编制符合部门职责及县委县政府方针政策和工作要求，符合当年县财政部门预算编制工作方案、通知和有关制度要求。
2024年本部门编制项目资金预算能按照有关规定，按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。部门整体支出绩效目标明确、绩效指标设置合理。2024年度本部门没有新增项目。
（2）预算执行。包括预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性。
严格按照县财政部门预算编制工作方案、通知和有关制度要求进行部门预算编制，资金到位及时，资金使用规范，财务管理合规。事项支出规范，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，会计核算规范，规范执行会计核算制度。
（3）信息公开。包括预决算公开合规性、绩效信息公开情况。
部门预算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，部门决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开。绩效目标、绩效自评情况等在当年决算公开报告中有体现，在政府网站公开。县财政部门于2024年4月7日批复本部门2024年预算，本部门于2024年4月17日（在规定20日内）向社会公开本部门2024年部门预算，2024年度本部门预算公开文件标题为《2024年度中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室部门预算》。县财政部门于2025年9月29日批复本部门2024年决算，本部门于2025年10月09日（在规定20日内）向社会公开本部门2024年部门决算，2024年度本部门决算公开文件标题为《2024年度中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室部门决算》。
（4）绩效管理。包括绩效管理制度建设、绩效管理执行情况、绩效结果应用。
本部门内部管理制度、资金管理办法等体现了绩效管理要求。部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部门自评复核。及时将评价情况反馈财政部门。
（5）采购管理。包括采购合理性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、采购信息公开情况、采购履约及验收等。
本部门制定《徐闻县政协办政府采购内部控制制度》《徐闻县政协办政府采购业务流程图》。按规定编制政府采购预算，采购需求合规、完整、明确、准确、细化。2024年，本部门购意向按规定100%及时公开，合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，政府采购合同签订及时率为100%；与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订，电子合同签订率为100%。自合同签订之日起2个工作日内在采购网备案公开，政府采购均按照合同履行约定并及时验收。
（6）资产管理。包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等。
2024年本部门资产配置合规，符合单位办公室面积和办公设备配置规定标准，不存在资产处置收益、租金收缴。按时进行资产盘点，部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。
（7）运行成本。包括公用经费控制情况、控制情况。
2024年本部门日常公用经费决算数31.16万元不超过日常公用经费调整预算数37.14万元。2024年本部门“三公”经费实际支出数15.96万元不超过预算安排的“三公”经费数18万元。
（三）主要做法和经验
1、严格执行财务制度。依据《预算法》《会计法》等法规，修订完善《机关财务管理制度》，明确经费支出标准、审批权限及报销流程。办公室及各专委会须严格对照制度要求执行，确保收支行为合规，杜绝超范围、超标准支出。
2、完善财务审批与监督机制。规范审批流程，强化财务审核，定期公示大额支出明细，接受全员监督。
3、强化预算刚性约束。坚持科学编制预算，动态执行管控，绩效评估闭环。
（四）存在问题
无。
（五）改进措施
改进措施：前期工作中一定认真调研，精心制作计划。项目实施中加强各部门沟通，统筹兼顾，齐头迸进；加强前期研判和谋划，以定期和不定期相结合的方式加强对项目目标监督、管理、研究，确保进度，按阶段、按时完成。
四、其他自评情况
无其他需要说明的情况。
