评价年度:2024年
评价单位(公章):徐闻县龙塘镇人民政府
填报日期:2025年11月7日
根据《关于开展2024年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2025]5号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县龙塘镇人民政府整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。徐闻县龙塘镇人民政府成立于1987年2月份，单位属性：行政机关单位。
（二）人员情况。机构编制部门核定人员情况，年末在职人数：99人、退休人数：43人、遗属供养人员：14人。
（三）工作职能。
（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执 行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题， 全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。
（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精 神文明建设。
（3）统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振 兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡 融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩 序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。
（4）统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服 务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建 设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共 服务资料向村级延伸。
（5）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖 区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域 性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立 应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。 建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保 社会稳定。
（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。执行上级下放的行 政处罚权以及与之相关的行政检查权，行政强制措施权。坚持严 格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过 程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程 序履行职责。
（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事制度，拓宽村 （居）民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、 服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用， 提高基层自治整体水平。
（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会 力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内 各种社会力量为辖区发展服务。
（9）编制本镇财政预决算计划组织执行，统筹本镇财政工 作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平 稳有序。
（10）按照干部管理权限、负责干部的培育、选拔、管理和 - 2 -使用工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职 责。
（11）负责辖区国防动员相关工作。
（12）完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。我单位成立绩效评价小组，由龙塘镇党政和人大办公室牵头，配合其他职能部门提供相关资料附件，完成绩效评价的资料收集和填报工作。
（二）自评工作情况。我单位在绩效自评工作过程中，认真落实上级文件要求，收集相关附件材料，核对相关数据资料，进行自评填报。
（三）自评材料报送时间及质量。我单位将按时按量在文件要求截止之前完成绩效自评填报工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置
1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目有3个，总金额为18,304,749.76元，申报时间为2024年度。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。本单位年度主要工作任务有3个，1、运转经费支出：主要实施内容是保障单位工作正常运行，办公设备正常运行、提升办公环境和办公效率，拟投入资金1,052,960.00元；2、工资福利支出：主要实施内容是保障单位人员工资及其他福利待遇按时发放到位，拟投入资金16,798,259.76元；3、项目支出：主要实施内容是保障单位各部门工作正常运转，保障各项目资金及时支出，确保项目高效实施，严格按照预算资金执行，似投入资金453,530.00元。
（2）阶段性（当年）绩效目标。本单位无跨年度或连续多年实施的工作或项目，绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。
（二）预算编制合理性。预算编制符合本单位职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。
四、预算支出管理情况
（一）支出管理情况。
1.整体支出完成率。本单位2024年度实际支出数为18,304,749.76元，反映了本单位预算支出完成程度。
2.财务合规性。本单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等按有关制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）信息公开。
1.自评信息公开。本单位按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
2.预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在本徐闻县人民政府门户网站依法依规公开。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程符合工作规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等工作。
2.项目监管。本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）进行检查、监控、督促等工作。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。本单位资产管理和使用情况。制定资产管理使用制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴。
2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额为7,155,288.26元，与所有固定资产总额的比例为100%，本单位固定资产使用率程度为100%。
固定资产利用情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公“经费控制率。2024年“三公”经费预算安排数为26.73万元，实际支出数为12.75万元，主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.“公用经费”控制率。2024年“公用经费”预算安排数为58.96万元，实际支出数为73.31万元。主要增加变动情况是：单位办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等费用有所增加。
（四）在职人员控制率。2024年在职人数：99人、退休人数：43人，在职人员不超编。
六、整体绩效
部门整体支出绩效自评情况：2024年申报部门整体绩效金额为18,304,749.76元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇在2024年度，完成本年单位预期工作目标，按时将在职人员、退休人员等工资福利正常发放，并合理分配资金，使用有限的财力开展部门相关业务工作，保障部门日常工作运转正常推进，较好地完成全年工作任务。
七、存在问题
存在的问题及原因主要是乡镇运转经费不足，难以保障到相关业务的全面开展，难以覆盖到相关行业的业务开展。
八、今后改进措施
今后下一步改进措施主要是要增加乡镇运转经费，将有限的财力投入到相关业务工作中，改善资金分配结构，合理使用资金，提高工作效率。
