根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（徐财绩[2025]5号）要求，我单位及时布置自评工作，成立自评工作小组，明确分工，压实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2024年度徐闻县政府办整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）机构设置和人员情况。本单位属于行政单位，设置 9个内设机构：秘书股、综合股、机要股、政研室、信息股、县政府督查室、职能转变协调股、金融工作股、县政府值班室。县人民政府办行政编制25名，设主任1名，副主任 3名（县外事局局长由副主任兼任）；正副组（股）长 14 名。截至2024年末，我办在职人数为29人（含县政府领导5人，下属事业单位人员3人，机关工勤2人），离退休人数共38人。
（二）工作职责：协助县政府领导处理县政府日常工作，主要有下十五个方面：
1.负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府及县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。
2.承担县人民政府值班工作；协助县人民政府领导同志处理需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故。
3.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
4.检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要批示的贯彻执行情况。
5.统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。承担县推进政府职能转变工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。
6.负责全县党政机关、企事业单位公务用车的定编工作。
7.负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作。
8.根据县人民政府的工作部署和县人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，为县人民政府领导提供决策参考。
9.收集、编制、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
10.起草《政府工作报告》和县政府领导的讲话材料。
11.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
12.负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众到县委、县政府的来访；承办县委、县政府领导交办的信访事项；配合抓好信访制度改革，承接国家、省、市信访系统流程再造，办好受理、办理、督办三大平台业务对接。
13.负责县政府外事工作和全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。
14.贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，协调统筹县人民政府与金融机构的战略合作，推动全县金融改革创新及开展地方金融风险监测防控工作。
15.完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他任务。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。为了做好绩效自评工作，我办高度重视，提前布置，已于2024年12月31日成立了绩效自评小组，组成人员如下：
组 长：李杨臻 县政府党组成员、政府办主任
副组长：潘英豪 县政府办秘书股股长
成 员：邓彩源 县政府办秘书股科员
符卓宇 县政府办综合股科员
（二）自评工作情况。我办主要分以下几步开展自评工作：1.制订绩效评价工作方案；2.收集绩效评价相关资料；3.对资料进行审查核实；4.综合分析并形成评价结论；5.撰写与提交评价报告；6.建立绩效评价档案。完成以上步骤后，绩效自评取得了不错的效果。
（三）自评材料报送时间及质量。根据徐财绩[2025]5号的时间节点，我办及时报送自评材料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（四）自评材料报送及公开一致情况。我办所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、预算编制情况
（一）目标设置。
1.绩效目标申报情况。2024年绩效目标申报9个目标，总金额为820.59万元，批复的绩效目标是9个，总金额为820.59万元。
2.整体支出绩效目标。
（1）绩效总目标。2024年度的绩效总目标是：
1.保障机关正常运行：确保机关日常业务组织协调通畅，公文处理、档案管理、行政接待等工作高效进行；
2.提升工作效率：通过优化工作流程，减少耗材消耗，提升办公环境和办公效率，确保设备运转良好；
3.加强内部管理：强化内部管理和绩效自评工作，严格审批程序，确保财政资金安全有效；
4.提高政务公开和信息服务：加强政务信息公开，确保信息的及时、准确发布，提升政府工作的透明度；
5.优化外事和应急管理：有效处理外事事物和突发公共事件，确保社会稳定和公共安全。
（2）2024年的具体绩效目标：产出指标方面有7个，分别是支出率100%，会议培训频数达标率99%，支出及时率100%，资金使用率100%，机关工作正常运转率99%，调研开发100%，金融协调100%；效益指标方面有2个，打击非法集资≥90%,机要文件归档100%，详见表1-1。
表1-1政府办2024年绩效目标表
（3）重点任务。2024年度我办主要工作任务有三项：1.督办工作。主要实施内容是检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署，以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，拟投入2万元资金，预期完成率为98%；2.政务公开。主要实施内容是负责县人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全县政务公开工作，拟投入2万元资金，预期完成率为96%；3.政研工作。主要实施内容是负责国内外经济形势、公共政策进行分析与研究及起草《政府工作报告》等，拟投入3万元，预期完成率为97%。
（二）预算编制合理性。我办预算编制符合本部门职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。
（三）预算编制规范性。我办预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合预算编制的规范性和细致度的相关要求。
四、预算支出管理情况
（一）部门整体支出年初预算安排情况
2024年本部门年初支出预算820.59万元，比上年减少 7.78万元，下降1%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：按预算支出用途划分，基本支出预算共739.74万元，占年度部门整体支出预算90%，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出预算80.85万元，占年度部门整体支出预算10%，主要用于保障年度完成核定的职能工作；政府性基金0万元。
2023年度项目支出总预算为80.85万元，涉及21个支出项目，详见表1-2。
表1-2 政府办项目支出年初预算构成及资金来源（万元）
(二)部门整体支出构成与资金使用情况
根据2024 年度决算表数据，部门整体支出预算总额调整为866.76万元。其中：基本支出预算670.09万元，占年度部门整体支出预算77%；项目支出预算196.68万元，占年度部门整体支出预算23%。部门预算支出明细详见表1-3。
表1-3 政府办2023年度部门预算支出明细表（单位：万元）
1.基本支出情况。2024年度财政拨款基本支出预算739.74万元，实际支出670.09万元。其中工资福利支出507.65万元，对个人和家庭的补助140.76万元，商品和服务支出21.69万元。
2.项目支出情况。2024年度财政拨款基本预算80.85万元，其中一般公共预算80.85万元；政府性基金0万元；支出项目21个，实际支出196.68万元，具体情况有以下几个：（1）为支持国家金融监督管理总局湛江监管分局增加经费预算共40万元；（2）为缴部分人员职业年金和发放郑林同志一次性抚恤金增加经费预算共35.85万元；（3）年中因工作需求，增加了撰写《政府工作报告》前期工作经费、金融生态环境建设攻坚行动工作经费、后勤保障经费及会务工作经费等共53万元，详见表1-4。
表1-4 项目支出资金安排和使用情况 （单位：万元）
按支出的项目进行分类，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.42万元，一般行政管理事务支出0.41万元，金融支出50万元，社会保障和就业支出35.85万元，其他支出10万元。详见整体资金安排和使用情况表1-5。
表1-5 政府办整体资金安排和使用情况表
2024年度实际支出数合计866.76万元，上年结余结转数为0万元，本年实际收入866.76万元，整体支出完成率为100%。
3.财务合规性。我办基本支出管理、项目支出管理、费用支出均严格执行相关制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；财政拨款种类分别按照“财政预算拨款”和“政府性基金预算”拨款进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规，虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。
（三）信息公开
1.自评信息公开。我办严格按照绩效自评规定的时间和内容在本办信息公开栏上进行5个工作日的公示。
2.预决算公开。我办严格按照《预算法》和政府信息有关规定已于2024年4月8日在徐闻县政府网上进行预算公开，且已于2025年10月11日在徐闻县政府网上进行决算公开。
3.绩效目标公开。我办按照绩效目标批复的有关规定在本办信息公开栏上进行5个工作日的公示，所公开的绩效目标内容与批复一致。
五、预算管理情况
（一）项目管理
我办所有的项目支出都严格按照财政部门预算批复的徐财[2024]19号文件上的项目进行专项规范支出，涉及金额较大的严格按照《政府办领导班子制度》，召开党组会讨论通过方启动项目。经费类项目按照该项目的使用用途进行支出，工程类项目的按照设计—预算—三家竞价谈判确定中标方—验收—结算的程序进行支出。
（二）资产管理
1.安全性。我办制度专门的固定资产管理制度，实行专人管理，登记造册，账实一致，保持完整，使用合规，配置合理，保障了国有资产的安全性。
2.利用率。我办固定资产利用率为100%，固定资产利用率高，详见表1-6。
表1-6 固定资产利用情况表
（三）经费管理
1.“三公”经费控制率。2024年“三公”经费预算安排4.20万元，实际支出4.11万元。
2.“公用经费”控制率。2023年“公用经费”预算安排25.92万元，实际支出21.69万元。控制率为100%，控制情况为良好。
（四）在职人员控制率
县编办定编人数为25人，县领导人数9人。我办2024年年末实际在职人数为29人（含县政府领导5人，下属事业单位人员3人，机关工勤2人）,控制率为85%，控制情况非常好，仍有灵活的编制充足人员力量。
六、整体绩效
经绩效评估小组研究讨论，对评分表上的绩效指标进行打分，最后形成统一意见，我办自评工作获得总分值为98分，评估等次为优。
七、存在问题
（一）绩效管理意识有待加强。通过自评发现，我办对绩效管理的意识不强，“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识仍然没有普遍深入人心，没有深入理解“钱花的怎么样、花钱的效果如何”的重要意义。
（二）年度整体绩效目标和绩效指标设置不合理。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。我办年度整体绩效目标和绩效指标设定方面，需要进一步改进。
八、下一步的改进措施
（一）提高绩效管理意识。我办可以此次工作为契机，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理绩效管理体制。
（二）优化年度整体绩效目标和绩效指标。1.尽可能设置量化、可衡量的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，开发更能衡量项目核心绩效的指标，以上年度的基础数据作为指标标准。2.提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。
（三）提高资金使用效益。绩效评价，重点在“绩效”，因此要注重资金使用效益，尤其是项目资金的使用效益进行绩效评价，结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果与绩效评价结果挂钩，提高资金使用效率。
